Sekilas Tentang PT. KITA

PT. KITA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang  distribusi komputer beserta spare partnya. Karena PT. KITA hanya sebagai distributor, maka seluruh produk yang dipasarkan oleh PT. KITA disediakan oleh beberapa vendor atau supplier yang sudah terikat kontrak kerjasama dengan PT. KITA.

Berikut beberapa vendor / supplier PT. KITA :
A. Vendor Trade
      Berperan sebagai penyedia barang atau produk yang nantinya akan di
      pasarkan oleh PT. KITA, diantaranya :
            1. PT. Pepaya Comtech
            2. PT. Mangga Abadi Komputer

B. Vendor Non Trade
     Berperan sebagai penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan operasional dari
     perusahaan, diantaranya :
            1. CV. Nangka Multi Letter
            2. CV. Melon Sentosa
            3. CV. Duren Yudha Makmur
            4. CV. Nanas Berseri
            5. CV. Jeruk Indah Food
            6. PT. Semoga Jambu Sehat

Vendor List PT. KITA

DATA VENDOR 
PT. KITA (Komputer Integrasi Teknologi Akal)
Jln. M.H. Thamrin 100, Depok

A. VENDOR TRADE
  No  Vendor Code           Vendor Name                                   Description
  1.       A.1-146        PT. Pepaya Comtech                1. General trading all varian printer and
                                                                                     printing accessories
                                                                                2. Printer service

  2.       A.2-151        PT. Mangga Abadi Komputer    1. General trading unit computer, laptop 
                                                                                    and accessories
                                                                                2. Computer & laptop service

           Contact Person                                       Address                                       Phone No  
       Chinmi (Agung Budi Laksono)      Jln. Yakin Maju No.56, Lenteng Agung    0813-8867-2217
       Beijita (Chandra Febri S)              Jln. Persatuan V No.123, Depok             0813-1803-3183

                        Email                                         NPWP                                    Bank  
       agungbudi_laksono@yahoo.co.id    88.859.182.3-202.000        Bank Toyib Cab. Lenteng
                                                                                                    (020-1007-532 a/n Agung B.L)
       chandrafescha@gmail.com              44.456.345.3-678.000        Bank Mucha Cab. Depok
                                                                                                    (009-497-6532 a/n Chandra F)

B. VENDOR NON TRADE
  No  Vendor Code           Vendor Name                                   Description
  1.      B.1-188        CV. Nangka Multi Letter               General supplier stationary (ATK)
                                                                              
  2.      B.2-171        CV. Melon Sentosa                 1. General supplier infrastructure & interior
                                                                             2. AC, Foto Copy  Rental
                                                                             3. Building rental include maintenance
                                                                             4. Supply office equipment

  3.      B.3-157        CV. Duren Yudha Makmur         General supplier transportation & E/O

  4.      B.4-184        CV. Nanas Berseri                    General supplier human resources for:
                                                                             1. Security include security equipment
                                                                    2. Cleaning service include sanitary equipment

  5.      B.5-159        CV. Jeruk Indah Food             General supplier catering & logistic services

  6.      B.6-069        PT. Semoga Jambu Sehat       Semoga Sehat Hospital


           Contact Person                                       Address                                       Phone No   
       Zuko (Wasis Ridhomukti)           Jln. Loka Karya No.49, Depok                  0857-1945-5858
       Sendo Ghani (M. Subekhan)      Jln. Kemenangan III No.5, Depok             0856-9264-0965
       P-Man (Doly Pratama Y)             Jln. Harum Mewangi No.54, Slipi              0856-9154-7726
       Tomoe (Septi Rahmiati)            Jln.Mekar Kembali No.99, Cimanggis         0856-9717-9494
       Dorami (Farah Rosyida D)          Jln. Kembang Sepatu No.9, Depok           0812-1915-8276
       Astro (Reza Hamdi)                   Jln. Persatuan No.1, Kuningan                  0821-2289-2845
 
                        Email                                         NPWP                                    Bank  
       wasis_ridhomukti@ymail.com         76.846.182.9-302.000             Bank Toyib Cab. Depok
                                                                                                        (035-301-2344 a/n Wasis R)

       subekhan.ghani@yahoo.com          88.758.345.3-633.000            Bank Toyib Cab. Depok
                                                                                               (035-304-8888 a/n M. Subekhan)

       doly_pratamayudha@yahoo.com    55.123.345.3-987.000             Bank Toyib Cab. Slipi
                                                                                               (009-000-0200 a/n Doly Pratama)

       septi2909@gmail.com                     88.768.222.3-303.000        Bank Mucha Cab. Cimanggis
                                                                                                      (021-465-6043 a/n Septi R)

       farahrd13@gmail.com                     89.234.534.2-546.000           Bank Mucha Cab. Depok
                                                                                                     (014-352-8232 a/n Farah R D)

       rezahamdi89@gmail.com               45.859.302.3-333.000          Bank Toyib Cab. Kuningan
                                                                                                  (034-008-1730 a/n Reza Hamdi)
 

Prosedur Pengadaan Barang / Jasa

PROSEDUR PENGADAAN BARANG / JASA VENDOR
PT. KITA (Komputer Integrasi Teknologi Akal)
Jln. M.H. Thamrin 100, Depok

A. VENDOR TRADE
             1. PT. Pepaya Comtech 
             2. PT. Mangga Abadi Komputer
  
     * ACTIVITY :
        1. Purchase Order (PO)
            Pengadaan barang akan diproses setelah PO diterima, dan pengiriman akan
            dilakukan paling lambat 1 bulan
        2. Delivery Order (DO)
            DO akan diterbitkan bersamaan dengan pengiriman barang
        3. Proses Penagihan (Invoice)
            -  Invoice beserta berkas pendukung lainnya diterbitkan 1 minggu setelah DO 
               diterima dan kondisi barang dinyatakan baik (tidak ada keluhan)
            - TOP (Term of Payment) 14 hari kerja setelah invoice diterima

B. VENDOR NON TRADE (Pengadaan Barang)
             1. CV. Nangka Multi Letter
             2. CV. Melon Sentosa
    
     * ACTIVITY :
        1. Purchase Order (PO)
            Pengadaan barang akan diproses setelah PO diterima, dan pengiriman akan 
            dilakukan paling lambat 1 bulan
        2. Delivery Order (DO)
            DO akan diterbitkan bersamaan dengan pengiriman barang
        3. Proses Penagihan (Invoice)
            -  Invoice beserta berkas pendukung lainnya diterbitkan 1 minggu setelah DO
               diterima dan kondisi barang dinyatakan baik (tidak ada keluhan)
            -  TOP (Term of Payment) 14 hari kerja setelah invoice diterima

C. VENDOR NON TRADE (Pengadaan Jasa)
             1. CV. Duren Yudha Makmur
             2. CV. Nanas Berseri
             3. CV. Jeruk Indah Food
             4. PT. Semoga Jambu Sehat

     * ACTIVITY :
        1. Purchase Order (PO)
            Pengadaan jasa akan diproses setelah PO diterima, dan pengiriman akan dilakukan
            paling lambat 1 bulan
        2. Delivery Order (DO)
            -  DO akan diterbitkan bersamaan dengan pengadaan jasa
            -  Untuk vendor catering (CV. Jeruk Indah Food) dan vendor rumah sakit 
                (PT. SEmoga Jambu Sehat) tidak ada penerbitan DO
        3. Proses Penagihan (Invoice)
            -  Invoice beserta berkas pendukung lainnya diterbitkan 1 minggu setelah DO
               diterima dan kondisi barang dinyatakan baik (tidak ada keluhan)
            -  TOP (Term of Payment) 14 hari kerja setelah invoice diterima
            -  Untuk vendor catering dan vendor rumah sakit, Invoice beserta berkas
                pendukung lainnya dan TOP akan diterbitkan setiap akhir bulan
         

Daftar Transaksi Bisnis

DAFTAR TRANSAKSI BISNIS VENDOR
PT. KITA (Komputer Integrasi Teknologi Akal)
Jln. M.H. Thamrin 100, Depok

A. VENDOR TRADE
     1. PT. Pepaya Comtech (A.1-146)
                        July-2013
           * Week I     :  Pengadaan printer sebanyak 10 unit
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
           * Week III   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

     2.  PT. Mangga Abadi Komputer (A.2-151)
                        July-2013
           * Week I     :  Pengadaan komputer, laptop dan accessoriesnya sebanyak @ 20 unit
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
           * Week III   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)
    
 B. VENDOR NON TRADE
    1.  CV. Nangka Multi Letter (B.1-188)
                       July-2013
           * Week I     :  Pengadaan ATK sebagai berikut :
                                      1. Kertas HVS A4 sebanyak 50 rim
                                      2. Pulpen sebanyak 10 pack
                                      3. Pensil sebanyak 5 pack
                                      4. Sign here sebanyak 5 lusin
                                      5. Post it sebanyak 5 lusin
                                      6. Tip Ex sebanyak 2 lusin
                                      7. Penggaris 30 cm sebanyak 2 lusin
                                      8. Penghapus sebanyak 2 lusin
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
           * Week III   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

      2. CV. Melon Sentosa (B.2-171)
                      July-2013
           * Week I     :   1. Jasa pengadaan wall paper untuk total luasan 100 m2
                                   2. Sewa AC sebanyak 10 unit
                                   3. Sewa 2 buah mesin fotocopy
                                   4. Biaya sewa gedung
                                   5. Pengadaan meja kantor sebanyak 20 unit
                                   6. Pengadan kursi kantor sebanyak 20 unit
                                   7. Pengadaan kursi rapat sebanyak 10 unit
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
           * Week III   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

      3. CV. Duren Yudha Makmur (B.3-157)
                     July-2013 
           * Week I     :  Sewa kendaraan sebanyak 5 unit
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
                     Agustus-2013
           * Week I   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

      4. CV. Nanas Berseri (B.4-184)
                    July-2013
           * Week I     :  1. Pengadaan jasa security sebanyak 8 orang
                                  2. Pengadaan jasa office boy sebanyak 3 orang
           * Week II    :  Penerbitan delivery order
                    Agustus-2013
           * Week I   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

      5. CV. Jeruk Indah Food (B.5-159)
                   July-2013
           * Week I     :  1. Penyediaan makan siang untuk seluruh karyawan PT. KITA
                                  2. Penyediaan snack pagi untuk seluruh karyawan PT. KITA
                   Agustus-2013
           * Week I   :  Proses penagihan (penerbitan invoice)

      6. CV. Jeruk Indah Food (B.6-069)
                   July-2013
           * Week I     :  Penyediaan jasa kesehatan periode bulan Juli 2014
                  Agustus-2013
           * Week I     :  Proses penagihan (penerbitan invoice)